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      环境管理体系的建立与实施

      编辑:品牌认证国标网   时间:2018-01-31   查看:200次


      ●策划设计阶段

      (1)体系诊断

      ①系统地调查企业组织机构及各部门职能;

      ②总结现有组织结构存在的问题;

      ③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题,提出相应的建议;

      ④了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望;

      ⑤提供系统诊断报告;

      ⑥确定认证模式。

      (2)制订计划

      ①结合公司实际情况,详细安排认证咨询时间;

      ②安排相关人员及资源;

      ③提出对咨询方的要求;

      ④制订认证咨询草案;

      ⑤与公司相关人员讨论,修改及审订最后职能分工方案。

      (3)建立取证组织机构

      ①由公司管理层中确定管理者代表及ISO14000工作小组;

      ②初步确定EMS体系职能部门;

      ③与管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步方案;

      ④制定环境方针;

      ⑤由最高管理者代表批准。

      (4)初始环境评审

      ①组成评审组;

      ②获取适用的法律、法规和其他要求,评审组织环境行为与法律法规的符合性;

      ③识别环境因素,评价出重要环境因素;

      ④评价现有的环境管理制度与ISO14000标准的差距;

      ⑤形成初始环境评审报告。

      (5)进行职能分工

      ①准备职能分工表;

      ②制订职能分工草案;

      ③与管理层初步讨论;

      ④各部门负责人开会讨论;

      ⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。

      (6)列出文件清单

      ①列出手册各部门结构;

      ②列出程序文件清单;

      ③列出工作文件类别;

      ④与各部门讨论文件清单。

      ●培训辅导阶段

      (1)全员培训

      ①准备ISO培训教材;

      ②现场培训(内容参见培训专题计划);

      ③问题答疑。

      (2)骨干培训

      ①准备教材;

      ②现场培训(内容参见培训专题计划);

      ③问题答疑;

      ④讨论手册和程序文件框架。

      (3)文件编写人员培训

      ①准备教材;

      ②确定文件编写人员;

      ③现场培圳;

      ④案例;

      ⑤答疑。

      ●文件编写阶段

      (1)制定计划、分配任务

      ①确定文件编写责任部门;

      ②确定文件编写人员;

      ③安排文件编写时间;

      ④分配编写任务;

      ⑤与相关部门和人员讨论文件编写计划;

      ⑥定稿,由管理者代表批准。

      (2)提供样本编写指导

      ①提供手册样板;

      ②提供程序文件样板;

      ③提供工作文件编写要求;

      ④确定环境方针;

      ⑤制定环境目标、指标和管理方案;

      ⑥编写过程答疑。

      (3)顾问修改

      ①顾问修改手册和程序文件;

      ②修改内容;

      ③体系要素及内容是否齐全;

      ④各部门接口有无问题;

      ⑤各层次文件是否一致;

      ⑥记录与文件体系是否一致;

      ⑦记录和归纳所有需修改内容。

      (4)相关部门评阅文件

      ①顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容;

      ②由相关部门文件编写人员进行修改;

      ③顾问确定修改是否符合要求;

      ④各相关部门传阅文件,提出需修改内容;

      ⑤由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。

      (5)领导审批文件

      ①手册由最高管理者批准;

      ②程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准;

      ③工作文件及记录由各部门负责人批准。

      ●体系运行阶段

      (1)试运行准备

      ①文件复印、装订;

      ②文件盖受控章;

      ③准备试运行反馈单;

      ④准备试运行动员会培训内容;

      ⑤试运行动员会议人员、时间、场地安排。

      (2)试运行动员会组织

      ① 根据安排组织相关人员按时参加;

      ②场地相应宣传及安排。

      (3)试运行推动(一定要求最高管理者参加)

      ①管理者代表主持;

      ②最高管理者发放手册和程序文件;

      ③试运行推动培训,具体内容见专题培训计划;

      ④最高管理者讲话;

      ⑤具体实施推动各项要求;

      ⑥试运行现场指导。

      (4)运行控制指导

      ①协助收集环境法律、法规;

      ②应急控制指导;

      ③协助与官方沟通。

      ●内审阶段

      (1)内审培训及实施

      ①准备培训教材;

      ②内审程序培训;

      ③内审案例培训;

      ④制订内审计划及审核记录,不符合项报告准备;

      ⑤首次会议及现场审核;

      ⑥填写不符合项报告;

      ⑦编制不符合项分布表及内审报告;

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